|
1
|
010101
|
GABINETE DO PREFEITO
|
4.322.000,00
|
4.055.825,58
|
3.863.366,57
|
3.726.233,20
|
|
2
|
010101.0412200012.001
|
GESTÃO INTEGRAL DO QUADRO DE SERVIDORES, CAPACITAÇÃO E CONCURSOS
|
3.100.000,00
|
3.069.709,85
|
3.004.178,49
|
2.979.213,90
|
|
3
|
010101.0412200021.001
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS DO GABINETE DO PREFEITO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
010101.0412200022.002
|
COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO
|
285.000,00
|
260.216,23
|
246.461,85
|
246.461,85
|
|
5
|
010101.0412200022.003
|
RELAÇÃO INSTITUCIONAL COM OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO
|
125.000,00
|
111.292,40
|
105.960,21
|
84.340,46
|
|
6
|
010101.0412200022.004
|
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
|
318.000,00
|
288.412,53
|
225.096,39
|
165.935,36
|
|
7
|
010101.0412200022.005
|
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS EXTERNOS
|
45.000,00
|
23.887,57
|
11.879,30
|
10.340,30
|
|
8
|
010101.0412200022.006
|
MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
|
449.000,00
|
302.307,00
|
269.790,33
|
239.941,33
|
|
9
|
010201
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
|
34.461.000,00
|
29.322.976,13
|
26.604.016,46
|
25.107.477,19
|
|
10
|
010201.0406100032.007
|
SENTENÇAS JUDICIAIS
|
7.672.000,00
|
7.489.603,21
|
6.297.005,19
|
6.295.450,35
|
|
11
|
010201.0412200012.001
|
GESTÃO INTEGRAL DO QUADRO DE SERVIDORES, CAPACITAÇÃO E CONCURSOS
|
10.170.000,00
|
5.964.024,73
|
5.938.839,02
|
5.738.294,61
|
|
12
|
010201.0412200032.008
|
ENCARGOS ESPECIAIS
|
3.770.000,00
|
3.758.295,84
|
3.422.207,81
|
3.284.159,19
|
|
13
|
010201.0412200041.002
|
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
|
68.000,00
|
59.783,44
|
54.389,44
|
40.356,30
|
|
14
|
010201.0412200042.009
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
6.038.000,00
|
5.821.343,21
|
5.284.465,10
|
4.142.106,84
|
|
15
|
010201.2884300030.001
|
SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
|
6.263.000,00
|
6.229.925,70
|
5.607.109,90
|
5.607.109,90
|
|
16
|
010201.2899900030.002
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
480.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17
|
010301
|
SECRETARIA DE ESPORTES
|
4.625.800,00
|
3.720.449,83
|
3.316.856,63
|
3.073.830,92
|
|
18
|
010301.0412200012.001
|
GESTÃO INTEGRAL DO QUADRO DE SERVIDORES, CAPACITAÇÃO E CONCURSOS
|
1.920.000,00
|
1.758.825,89
|
1.758.825,89
|
1.739.022,46
|
|
19
|
010301.0412200052.012
|
VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE
|
1.010,00
|
852,89
|
852,89
|
852,89
|
|
20
|
010301.2781100051.003
|
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ESPORTES E LAZER
|
1.680.000,00
|
1.186.803,41
|
917.175,66
|
734.987,38
|
|
21
|
010301.2781100052.010
|
PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REGIONAIS E NACIONAIS
|
691.090,00
|
513.257,78
|
448.177,88
|
422.283,88
|
|
22
|
010301.2781200052.011
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DAS UNIDADES E ÁREAS DE ESPORTES E LAZER
|
333.700,00
|
260.709,86
|
191.824,31
|
176.684,31
|
|
23
|
010401
|
SECRETARIA INFRAESTRUTURA PLANEJ E GESTÃO URBANA
|
33.779.024,00
|
31.421.687,79
|
28.633.222,12
|
26.102.086,56
|
|
24
|
010401.0412200012.001
|
GESTÃO INTEGRAL DO QUADRO DE SERVIDORES, CAPACITAÇÃO E CONCURSOS
|
5.500.000,00
|
4.963.190,86
|
4.963.190,86
|
4.861.466,57
|
|
25
|
010401.0412200042.009
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
2.809.100,00
|
2.758.844,02
|
2.294.606,26
|
2.051.263,93
|
|
26
|
010401.0412200042.022
|
MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL
|
4.977.000,00
|
4.935.889,93
|
4.426.499,54
|
3.021.497,85
|
|
27
|
010401.0618200072.019
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
|
47.000,00
|
19.890,00
|
19.890,00
|
19.890,00
|
|
28
|
010401.1545100061.004
|
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
|
7.635.510,71
|
6.961.173,14
|
5.959.283,36
|
5.926.004,88
|
|
29
|
010401.1545100072.016
|
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIDADE
|
2.574.513,29
|
2.314.334,03
|
2.224.730,12
|
2.209.968,04
|
|
30
|
010401.1545100072.017
|
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
2.605.000,00
|
2.592.757,75
|
2.320.234,56
|
2.155.432,03
|
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