Número 002967
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/07/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JULHO/2024 - 1021700
Dotacao 010601.0812200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901143
Valor 4.395,74
Original 4.395,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.395,74 (ver detalhes)
Pago 4.395,74 (ver detalhes)