Acessibilidade
| Número Empenho | 002924/2024 |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Número Liquidação | 006130 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 29/08/2024 00:00:00 |
| Valor | 315,01 |
| Pago | 315,01 |
| Dotacao | 010801.1030200182.047 33903900 |
| Credor | TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA |
| CNPJ Credor | 13.420.499/0001-38 |
| Documento Fiscal | 000478 |
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