Acessibilidade
| Número Empenho | 002954/2024 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 006171 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/07/2024 00:00:00 |
| Valor | 185.990,23 |
| Pago | 185.990,23 |
| Dotacao | 010201.0412200012.001 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Documento Fiscal | |
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